经市医保局、市财政局共同研究协商，并征求市卫健委意见，按照做实个人账户资金、适当据实增加预算支出、推进门诊共济保障制度改革的原则，编制了2023年度全市医保基金收支决算，并经市政府批准，现予公开。

一、全市决算概况

2023年度职工医保和居民医保实施全市统筹。全市职工基本医保当年完成收入675260万元，决算支出578200万元，决算后当年结余97060万元（其中个人账户结余6819万元，统筹基金结余90241万元），累计结余1239469万元（其中个人账户结余750266万元，统筹基金结余489203万元，统筹基金结余可备付13个月的支出）。职工自费医疗补充保险当年完成收入27139万元，决算支出18229万元，决算后当年结余8910万元，累计结余38893万元。居民医保当年完成收入189384万元，决算支出215723万元，决算后当年赤字26339万元，累计结余82942万元，可备付5个月支出。长期护理保险当年完成收入2887万元，决算支出178万元，决算后当年结余2709万元，累计结余2709万元。

二、市本级决算情况

（一）收入决算情况

2023年，市本级医保基金完成总收入474582万元（含财政弥补2022年离休人员医疗统筹超预算部分1392万元，职工医保划转长期护理保险1500万元），实际当年收入471690万元，完成全年目标449878万元的104.85%，超目标21812万元。剔除今年新编入的社会医疗救助收入后，实际收入467064万元，比上年实绩408444万元增加58620万元，增长14.35%。其中：

1.职工基本医保基金当年完成收入365857万元（其中：个人账户收入119265万元，统筹基金收入246592万元），完成全年目标345144万元的106%，超目标20713万元；比上年实绩315511万元增加50346万元，增长15.96%。

2.职工自费医疗补充保险当年完成收入15315万元，完成全年目标15136万元的101.18%，超目标179万元；比上年实绩13198万元增加2117万元，增长16.04%。

3.居民医保基金当年完成收入64641万元，完成全年目标65597万元的98.54%，少完成目标956万元，主要是允许个人延迟缴费政策影响；比上年实绩60613万元增加4028万元，增长6.65%。

4.离休人员医疗统筹当年完成收入3886万元（其中：当年征缴收入2494万元，财政2022年超预算补助1392万元），实际当年征缴收入2494万元，完成全年征缴目标2320万元的107.50%，多完成目标174万元，比上年实绩2695万元减少201万元，下降7.46%。

5.伤残军人医疗统筹当年完成收入190万元，完成全年目标150万元的126.67%，超目标40万元，比上年实绩149万元增加41万元，增长27.52%。

6.特殊医疗补充保险（公务员、劳模等）当年完成收入18567万元，完成全年目标17722万元的104.77%，超目标845万元，比上年实绩16008万元增加2559万元，增长15.99%。

7.社会医疗救助收入4626万元，完成全年目标3809万元的121.45%，超目标817万元，比上年实绩 4071万元增加555万元，增长13.63%。

8.长期护理保险收入1500万元，全部由职工基本医疗保险划转，其中：统筹基金划账1050万元；个人账户划账450 万元。

（二）支出决算执行情况

2023年度市本级医保基金决算总支出416165万元（含新冠病毒疫苗支出1058万元和需财政补助2023年离休费用超预算部分1056万元），比上年决算总支出344092万元增加72073万元，增长20.95%，剔除新编入的医疗救助和长护险两项不可比支出后，同口径支出413618万元，比上年决算总支出344092万元增加69526万元，增长20.21%；比当年预算总支出405227万元增加10938万元，增长2.70%（其中：职工基本医保增加6439万元，职工自费医疗补充保险增加106万元，居民医保增加3895万元，离休人员医疗统筹增加1229万元，伤残军人医疗统筹增加16万元，特殊医疗补充保险增加220万元，社会医疗救助增加398万元，长期护理保险减少1365万元）。

1.职工基本医保支出318727万元，其中：个人账户支出102876万元（含账户转移支出3390万元；账户共济给居民6496万元；购买城市定制型商业保险支出3625万元），统筹基金支出215851万元（含新冠病毒疫苗支出848万元，生育保险支出9751万元），职工统筹基金预算结余8609万元，个人账户超预算15048万元，相抵后超预算6439万元，超预算原因为个人账户家庭共济、长期护理保险、城市定制型商业保险等一系列惠民政策的出台，个人账户支出相对较多，需释放个人账户累计结余予以预算外追加。

2.职工自费医疗补充保险支出10740万元，需预算外追加106万元。

3.居民医保支出69492万元，其中：大病医保支出10542万元（与保险公司按合同清算后如有结余需退回财政社保基金专户），新冠病毒疫苗支出210万元。需预算外追加3895万元（其中：二三级医院追加3198万元，居民大病追加697万元）。

4.离休人员医疗统筹支出3549万元，需财政追加补助2023年离休费用超预算部分1056万元。

5.伤残军人医疗统筹支出166万元，需预算外追加16万元。

6.特殊医疗补充保险（公务员、劳模等）支出10944万元，其中：划个人账户9065万元，统筹基金支出1879万元，需预算外追加220万元。

7.社会医疗救助支出2450万元，其中：医疗费1819万元；资助参保611万元；残疾精神病人免费服药补助支出20万元，需预算外追加398万元。

8.长期护理保险支出97万元，比预算结余1365万元。

（三）收支结余

按照该方案决算，2023年市本级当年形成结余58417万元。其中：职工基本医保基金结余47130万元（个人账户结余16389万元，统筹基金结余30741万元）；职工自费医疗补充保险基金结余4575万元；居民医保基金当年赤字4851万元；离休人员医疗统筹结余337万元（主要是收支不配比引起的时间差，按权责发生制调整后应无结余）；伤残军人医疗统筹结余24万元；特殊医疗补充保险结余7623万元；社会医疗救助结余2176万元；长期护理保险结余1403万元。

历年累计结余按实微调后770194万元（不含离休人员医疗统筹、伤残军人医疗统筹）。其中：职工基本医保基金结余668296万元（个人账户结余516707万元；统筹基金结余151589万元，可备付7个月的支出）；职工自费医疗补充保险基金结余14936万元；居民医保基金27300万元（可备付5个月的支出）；特殊医疗补充保险基金结余45337万元；社会医疗救助结余12922万元；长期护理保险结余1403万元。

三、丹阳市决算情况

（一）收入完成情况

1.职工医保收入完成情况

2023年度职工医保基金收入172048万元，比当年预算总收入164343万元增加7705万元，增长4.69%；比上年决算总收入148893万元增加23155万元，增长15.55%，2023年收入增加，主要是因为2023年缴费基数增加。

（1）职工基本医疗保险收入165117万元，其中个人账户收入32821万元，统筹基金收入132296万元。

（2）自费医疗补充保险收入6931万元。

2.居民医保收入完成情况（不含补充保险）

2023年度居民医保基金收入61211万元，比当年预算总收入61877万元减少666万元，下降1.08%，比上年决算总收入62957万元减少1746万元，下降2.77%，2023年收入下降，主要原因是2023年居民缴费政策允许延迟缴费一个月，且无待遇等待期，导致部分人员延迟缴费，以及参保人数减少。

3.长期护理保险收入完成情况

2023年度长期护理保险基金收入740万元，比当年预算总收入728万元增加12万元，增长1.65%。

（二）支出执行情况

1.职工医保支出完成情况

2023年度职工医保基金支出137503万元，比当年预算总支出131394万元增加6109万元，增长4.65%；比上年决算总支出112155万元增加25348万元，增长22.60%。

因个人账户家庭共济、长期护理保险、城市定制型商业保险等一系列惠民政策的出台，个人账户支出增长较多。2023年拟决算支出超预算请示6109万元，全部为个人账户超支（个人账户实际发生50505万元，预算数44396万元），需释放累计结余予以追加。

（1）职工基本医疗保险支出133894万元，其中：个人账户支出50505万元，统筹基金支出83389万元。

（2）职工自费医疗补充保险支出3609万元。

2.居民医保支出完成情况（不含补充保险）

2023年度居民医保基金支出73906万元，比当年预算总支出61877万元增加12029万元，增长19.44%；比上年决算总支出63034万元增加10872万元，增长17.25%。

因2023年初新冠住院病人增加、市级统筹后待遇保障明显提升等因素影响，2023年实际发生支出83275万元，较当年预算总支出61877万元增加21398万元，增长34.58%。拟决算73906万元，需释放累计结余12029万元予以追加。

3.长期护理保险支出完成情况

2023年度长期护理保险基金支出41万元，比当年预算总支出728万元减少687万元，下降94.37%。

（三）收支结余

按照该方案决算，2023年当年形成结余22549万元。其中：职工基本医保基金结余31223万元（个人账户赤字17684万元，统筹基金结余48907万元）；职工自费医疗补充保险基金结余3322万元；居民医保基金赤字12695万元；长期护理保险基金结余699万元。

历年累计结余312209万元，其中：职工基本医保基金结余273787万元（个人账户结余124743万元；统筹基金结余149044万元，可备付19个月的支出）；职工自费医疗补充保险基金结余10968万元；居民医保基金结余26755万元（可备付5个月的支出）；长期护理保险基金结余699万元。

四、句容市决算情况

（一）收入完成情况

1.职工医保收入完成情况

2023年度职工医保基金收入78876万元，比当年预算总收入73376万元增加5500万元，增长7.50%；比上年决算总收入67349万元增加11527万元，增长17.12%，2023年收入增加，主要是因为2023年缴费基数增加。

（1）职工基本医疗保险收入76869万元，其中个人账户收入31767万元，统筹基金收入45102万元。

（2）职工自费医疗补充保险收入2007万元。

2.居民医保收入完成情况

2023年度居民医保基金收入44871万元，比当年预算总收入47067万元减少2196万元，下降4.67%，比上年决算总收入47545万元减少2674万元，下降了5.62%，下降主要原因是2023年居民缴费政策允许延迟缴费一个月，且无待遇等待期，导致部分人员延迟缴费，以及参保人数减少。

3.长期护理保险收入完成情况

2023年度长期护理保险基金收入322万元，比当年预算总收入310万元增加12万元，增长3.88%。

（二）支出执行情况

1. 职工医保支出完成情况

2023年度职工医保基金支出63055万元，比当年预算总支出59733万元增加3322万元，增长5.56%；比上年决算总支出54677万元增加8378万元，增长15.32%。

因个人账户家庭共济、长期护理保险、城市定制型商业保险等一系列惠民政策的出台，个人账户支出增长较多。2023年拟决算支出超预算3322万元，其中个人账户超支4313万元（个人账户实际发生21746万元，预算数17433万元），统筹基金结余991万元，需释放累计结余予以追加。

（1）职工基本医疗保险支出61384万元，其中：个人账户支出21746万元，统筹基金支出39638万元。

（2）职工自费医疗补充保险支出1671万元。

2.居民医保支出完成情况

2023年度居民医保基金支出52848万元，比当年预算总支出47067万元增加5781万元，增长12.28%；比上年决算总支出45023万元增加7825万元，增长17.38%。

因2023年初新冠住院病人增加、市级统筹后待遇保障明显提升等因素影响，2023年实际发生支出56546万元，较当年预算总支出47067万元增加9479万元，增长20.14%。拟决算52848万元，需释放累计结余5781万元予以追加。

3.长期护理保险支出完成情况

2023年度长期护理保险基金支出18万元，比当年预算总支出310万元减少292万元，下降94.19%。

（三）收支结余

按照该方案决算，2023年当年形成结余8148万元。其中：职工基本医保基金结余15485万元（个人账户结余10021万元，统筹基金结余5464万元）；职工自费医疗补充保险基金结余336万元；居民医保基金赤字7977万元；长期护理保险基金结余304万元。

历年累计结余192216万元，其中：职工基本医保基金结余158371万元（个人账户结余61510万元；统筹基金结余96861万元，可备付25个月的支出）；职工自费医疗补充保险基金结余7052万元；居民医保基金结余26489万元（可备付7个月的支出）；长期护理保险基金结余304万元。

五、扬中市决算情况

（一）收入完成情况

1. 职工医保收入完成情况

2023年度职工医保基金收入70303万元，比当年预算总收入65519万元增加4784万元，增长7.30 %；比上年决算总收入71010万元减少707万元，下降0.10%。

（1）职工基本医疗保险收入67417万元，其中个人账户收入20330万元，统筹基金收入47087万元。

（2）职工自费医疗补充保险收入2886万元。

2. 居民医保收入完成情况（不含补充保险）

2023年度居民医保基金收入18661万元，比当年预算总收入18690万元减少29万元，下降0.16%，主要原因是2023年居民缴费政策允许延迟缴费一个月，且无待遇等待期，导致部分人员延迟缴费；比上年决算总收入18482万元增加179万元，增长0.97%。

3.长期护理保险收入完成情况

2023年度长期护理保险基金收入325万元，比当年预算总收入317万元增加8万元，增长2.52%。

（二）支出执行情况

1. 职工医保支出完成情况

2023年度职工医保基金支出66404万元，比当年预算总支出58697万元增加7707万元，增长13.13%；比上年决算总支出55978万元增加10426万元，增长18.63%。

因个人账户家庭共济、长期护理保险、城市定制型商业保险等一系列惠民政策的出台，个人账户支出增长较多；因人口老龄化严重，在职退休比逐年下降，就医费用增长，统筹超支。2023年拟决算支出超预算7707万元，其中个人账户6739万元（个人账户实际发生22237万元，预算数15498万元），统筹基金968万元，需释放累计结余予以追加。

（1）职工基本医疗保险支出64195万元，其中：个人账户支出22237万元，统筹基金支出41958万元。

（2）职工自费医疗补充保险支出2209万元。

2. 居民医保支出完成情况（不含补充保险）

2023年度居民医保基金支出19477万元，比当年预算总支出18690万元增加787万元，增长4.21%；比上年决算总支出18482万元增加995万元，增长5.38%。

因2023年初新冠住院病人增加、市级统筹后待遇保障明显提升等因素影响，2023年基金实际发生支出23698万元，较当年预算总支出18690万元增加5008万元，增长26.80%。拟决算19477万元，需释放累计结余787万元予以追加。

3.长期护理保险支出完成情况

2023年度长期护理保险基金支出22万元，比当年预算总支出317万元减少295万元，下降93.06%。

（三）收支结余

按照该方案决算，2023年当年形成结余3386万元。其中：职工基本医保基金结余3222万元（个人账户赤字1907万元，统筹基金结余5129万元）；职工自费医疗补充保险基金结余677万元；居民医保基金赤字816万元；长期护理保险基金结余303万元。

历年累计结余147653万元，其中：职工基本医保基金结余139015万元（个人账户结余47306万元；统筹基金结余91709万元，可备付25个月的支出）；职工自费医疗补充保险基金结余5937万元；居民医保基金结余2398万元（可备付1个月的支出）；长期护理保险基金结余303万元。